一、项目情况
(一)项目概况。
海陵区国家现代农业产业园基础设施蒸汽管网配套建设项目包括:蒸汽主管网及配套设施建设和蒸汽支管网及配套设施建设。
1. 蒸汽主管网及配套设施建设
(1)新建约4.2公里蒸汽主管网:低支架管道、直埋预制管道及配套附件、阀门、支架(墩)等基础设施。
(2)配套热力站:蒸汽设备运营所需的分汽缸、减温减压装置及数据采集供热能源系统监测平台建设。
(3)新建约300m2的热力站所需配套设施用房、绿化景观等附属设施。
2. 蒸汽支管网及配套设施建设
(1)根据各企业用气需求情况,分批次建设蒸汽支管网及配套附件、阀门、支架(墩)等基础设施,管道全长约5公里;同时,配套新建天然气管网3公里。
(2)蒸汽设备运营所需的计量系统以及结合企业需求配备供气量为0.5t/h和1t/h的蒸汽热源机。
3. 热网系统的调节与自动监控、数字化监控与控制系统、管道探伤、管道运营以及设备调试等后期运营管理
(二)绩效目标。
1. 阶段性目标
2025年底完成项目一期主管网及配套设施建设,绘制完成项目二期支管网初步设计图,加快推进二期支管网项目建设。严格按照项目实施方案和资金用途细化指标,合理规范使用项目资金。
2. 整体性目标
本项目建设将进一步完善农产品加工集中区的基础设施配套,提升农业开发区投资营商环境,促进项目招引、落户,为产业集群的发展提供更加优渥的条件,蒸汽项目建成也是推动农业开发区产业升级、实现可持续发展的重要保障。
经初步测算,项目建成运营后可实现蒸汽年销售收益约680万元,投资收益率约18%。
二、评价情况
(一)项目特点分析。
农产品加工集中区基础设施和公共服务平台建设,在提升园区管理水平的同时,放大产业集聚效应,推动企业集群集聚发展,增强园区的整体科研技术、生产能力以及示范、展示效果,形成以“项目助推企业、企业强大产业”的链式良性循环。海陵区国家现代农业产业园基础设施蒸汽管网配套建设项目,将为农产品集中加工区内企业降低生产成本,增强海陵区农产品加工集中区在市场的竞争力。这种供汽模式有效减少了环境污染,实现能源利用和环境保护的双赢,为园区产业升级、实现可持续发展注入新的动力。
(二)评价思路方法。
项目资金管理评价主要依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》对专项债券资金进行管理要求设置细化指标,进行管理、考核。目前项目属于建设期,故绩效评价主要集中为过程指标和产出指标,以评价项目资金管理、项目建设进度安全生产等相关情况评价工作情况。
(三)绩效评价结论。
项目立项依据充分,计划合理,风险可控,建设内容符合区域发展规划,项目资金使用符合相关要求,项目在完成社会稳定风险评估的基础上,形成自评价结论,绩效自评等级为“优”。
三、项目绩效。
项目从会议决策、立项审批程序,项目实施前期,积极听取多方意见,与群众积极沟通,公开透明地解释项目实施的原因以及必要性,并取得社会大众的认同和支持。项目资金专款专用,符合专项债和地方财政资金使用规范。项目全过程建设严格按照各项管理制度推进。
四、存在问题。
海陵区农产品集中加工区建设处于起步阶段,道路、管网等基础设施暂未完全配套到位,且区域落户企业及用气需求不明确,导致项目二期支管网路径示意图及初步设计绘制工作存在阻力,可能影响项目整体竣工时间。
五、有关建议。
通过科学合理的选址布局,以优化能源供应的空间分配,同时在遵循“双碳”目标的前提下,力争降低输配能耗。在农产品加工区完善功能布局的基础上,按照产业链图谱,对招引的企业项目予以分类、分布,完善控详规门槛及技术要求等,统筹调查、参考数据,结合预估数据,加上适当裕度,既能适应当下的低负荷用量,也能适合未来相当长一段时间的使用要求,能够覆盖更长的使用年限是我们追求的目标。用科学的规划方法来适应项目落户的节奏,掌握蒸汽管网项目的投资节奏,做到以适度超前投资节奏适应项目落户的要求,达到投资效益的最大化。
六、相关信息。
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况 | ||||
三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | ||
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 10 | 10 | ||
组织实施 | 管理制度健全性 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 | 10 | |
制度执行有效性 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 | 10 | ||
产出 | 数量指标 | 完成项目实施内容 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 | 10 |
质量指标 | 工程质量合格率100% | 合格 | 合格 | 5 | 5 | |
时效指标 | 工程完成时间:2026年10月 | 按时完成 | 有序推进 | 5 | 4 | |
成本指标 | 总投资额3800万元 | 100% | 15% | 5 | 3 | |
效益 | 经济效益 | 项目建成后预计年销售收益约680万元,投资收益率约18% | 达到预期目标 | 建成投入运营后有望达到预期目标 | 5 | 5 |
社会效益 | 提升区域基础设施水平,改善园区的产业结构 | 达到预期目标 | 建成投入运营后有望达到预期目标 | 5 | 5 | |
生态效益 | 减少垃圾排放和环境污染,改善区域生态环境 | 达到预期目标 | 建成投入运营后有望达到预期目标 | 5 | 5 | |
可持续发展 | 推动可持续发展,创造就业机会,缓解就业压力 | 达到预期目标 | 建成投入运营后有望达到预期目标 | 5 | 5 | |
满意度 | 服务对象 满意度 | 群众满意度≥90% | 满意 | 满意 | 5 | 5 |
总? 计 | 100 | 97 |