一、 *采购人名称： ******公安局
二、 *履约供应商名称： 都匀市小明文具总汇
三、 *采购项目编号： ************093
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******公安局
六、 *验收日期： 2025年6月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 3724 -DVD-R(雾银)(50片/筒) 2 230.0 得力/deli3724 验收通过 2 晨光 AWT90936 A4透明彩色资料册 20页文件册 颜色随机 单个装 9 102.6 晨光/M&GAWT90936 验收通过 3 得力 0024 回形针 2 4.96 得力/deli0024 验收通过 4 得力 5923 文化用品>收纳/陈列用品>档案盒 3 145.53 得力/deli5923 验收通过 5 晨光 K35 蓝 蓝中性笔 0.5mm按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔 【12支/盒】 2 56.44 晨光/M&GK35 蓝 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******公安局治安管理大队）
