一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 兴义市泥凼红太阳购物中心
三、 *采购项目编号： ************839
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年11月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 汇鑫 500ml 草酸 多用途清洁剂 20 520.0 汇鑫500ml 验收通过 2 梅花 2940L 挂锁 3 62.7 梅花2940L 验收通过 3 得力 33223 报告夹 20 160.0 得力/deli33223 验收通过 4 晨光 ADM94816B 档案盒 50 450.0 晨光/M&GADM94816B 验收通过 5 嘉尔乐 A4 奖状 100 30.0 嘉尔乐A4 验收通过 6 南孚 5号 普通干电池 40 200.0 南孚/NANFU5号 验收通过 7 壹品骄 胶带4 封箱胶带 20 200.0 壹品骄胶带4 验收通过 8 弘工 HG-G8 挂钩 10 140.0 弘工HG-G8 验收通过 9 墨斗鱼 8130 挂钩 40 32.0 墨斗鱼8130 验收通过 10 心相印 DT15130 抽纸 10 180.0 心相印/Mind Act Upon MindDT15130 验收通过 11 得力 77794 剪刀 10 100.0 得力/deli77794 验收通过 12 琪爱佳 500g 84消毒液 多用途清洁剂 10 650.0 琪爱佳500g 验收通过 13 越洋 Y-148 垃圾袋 200 1200.0 越洋Y-148 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 林枝华
