******医院2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：******医院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：******医院2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：******医院2025年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）
第一部分：单位概况
一、主要职能
******************医院以精湛的医技、高尚的医德、优质的服务在群众中树立起了良好品牌形象。
******************大学吞咽障碍研究******医院是国家住院医师规范化培训基地、全科医师实践技能培训基地。
二、机构设置情况
******办公室、护理部、医务部、人力资源部、财务部、后勤保障部及保卫科。
三、人员构成情况
******医院单位人员核定差额事业编制总数657名，其中：在职在编人员630人。其他聘用人员1201人，退休人员385人。
第二部分：******医院2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025年收支总预算1,047,000,000元，同比增加177,000,000元，增长20.3%。其中：本年收入预算1,047,000,000元，同比增加177,000,000元，增长20.3%；收入包括：事业收入。支出包括：卫生健康支出。
2025年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根据相关规定提高了人员费用的标准；二是新门诊住院综合楼已逐步投入使用，从而导致事业收入的增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025年收入总预算1,047,000,000元，同比增加177,000,000元,增长20.3%。本年收入预算1,047,000,000元，同比增加177,000,000元,增长20.3 %。其中：
（一）本单位无一般公共预算拨款收入，同比无变化。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）事业收入1,047,000,000元，同比增加177,000,000元，增长20.3%，主要是新门诊住院综合楼逐步投入使用，从而导致事业收入的增加。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025年支出总预算1,047,000,000元，同比增加177,000,000元，增长20.3%。全部为项目支出，占支出总预算的100%，同比增加177,000,000元，增长20.3%。其中：
（一）卫生健康支出类科目1,047,000,000元，占支出总预算100%，同比增加177,000,000元，增长20.3%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025年财政拨款收支总预算0元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年本年一般公共预算支出0元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年本年一般公共预算基本支出0元。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2025年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算740,000元，同比增加390,000元，增长111.4%。具体如下：
1.因公出国（境）经费预算200,000元，同比增加0元，增长0%。
2.公务接待费预算30,000元，同比增加0元，增长0%。
3.公务用车购置及运行维护费预算510,000元，同比增加390,000元，增长325%。其中：
（1）公务用车运行维护费160,000元，同比增加40,000元，增长33.3%，主要原因是业务量增加，公务活动随之增加，且部分车辆车龄较长，车辆维护保养费用随之增加。
（2）公务用车购置费350,000元，同比增加350,000元，增长100%，主要原因是现有公务用车较为老旧，需要新增一辆公务用车，以便满足我单位业务发展需要，提高工作效率。
（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同比增减无变化。具体如下：
1.因公出国（境）经费预算安排0元，同比无变化。
2.公务接待费预算安排0元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算安排0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费安排0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费预算安排0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位2025年单位预算无政府性基金预算支出，同比无变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位2025年单位预算无国有资本经营预算支出，同比无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
本单位事业单位运行经费财政拨款预算0元。
本单位为事业单位，事业单位相关运行经费总预算安排357,121,700元，其中：基本支出预算0元，项目支出预算357,121,700元，同比增加73,781,700元，增长26%。主要原因是随着我单位业务发展，公用支出随之增加。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费及其他交通费用等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2025年政府采购预算176,534,181.95元，同比增加57,289,931.95元，增长48%。其中：政府集中采购预算38,760,142元，占政府采购预算的22%，同比增加23,638,392元，增长156.3 %；主要原因是本单位新门诊住院综合楼逐步投入使用，所需集中采购物品较多。分散采购137,774,039.95元，占政府采购预算的78%，同比增加33,651,539.95元，增长32.3%；主要原因是本单位新门诊住院综合楼逐步投入使用，所需分散采购系统设备较多。
按政府采购资金类型划分，单位资金176,534,181.95元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购60,383,581.95元，占政府采购预算34.2%；工程类采购12,300,000元，占政府采购预算7%；服务类采购103,850,600元，占政府采购预算58.8%。
货物类采购主要内容是：1.专用设备购置，预算金额50,240,000元，共采购31台专用医疗设备，如SPECT/CT(单光子发射计算机断层成像与计算机断层扫描融合技术)1台，目前人类最先进的医学影像设备之一，是进行活体疾病诊断和新药研发研究的理想工具，利用SPECT原理可以测量显示细胞和分子的生物学活动，可以精确定位病变的位置、性质和程度；2.办公设备购置，预算金额4,446,180元，共购置1014台办公设备，如台式计算机及文件柜等，为新门诊住院综合楼逐步投入使用提供后勤保障；工程类采购主要内容是：1.梧州市病理中心房屋修缮项目，预算金额5,000,000元，用于区域一体化诊疗中心-梧州市病理中心建设；服务类采购主要内容是：1.后勤社会化服务费,预算金额32,610,600元,考虑新门诊住院综合楼投入使用，确保我单位日常保************医院的服务水平和患者的满意度。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆16辆，其中：一般公务用车4辆，特种专业技术用车12辆。
截至2024年12月31日，资产原值合计1,925,909,098.7元，其中：1.土地、房屋及构筑物122,091,862.54元。2.通用设备16,271,373.95元。3.专用设备173,719,592.51元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案102,367.61元。6.家具、用具、装具等23,976,544.65元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目17个，预算资金1,047,000,000元。绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2025年单位预算报表 一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）
上述报表详见附件。
******医院2025年单位预算公开表.xlsx
第一部分：******医院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：******医院2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：******医院2025年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）
第一部分：单位概况
一、主要职能
******************医院以精湛的医技、高尚的医德、优质的服务在群众中树立起了良好品牌形象。
******************大学吞咽障碍研究******医院是国家住院医师规范化培训基地、全科医师实践技能培训基地。
二、机构设置情况
******办公室、护理部、医务部、人力资源部、财务部、后勤保障部及保卫科。
三、人员构成情况
******医院单位人员核定差额事业编制总数657名，其中：在职在编人员630人。其他聘用人员1201人，退休人员385人。
第二部分：******医院2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025年收支总预算1,047,000,000元，同比增加177,000,000元，增长20.3%。其中：本年收入预算1,047,000,000元，同比增加177,000,000元，增长20.3%；收入包括：事业收入。支出包括：卫生健康支出。
2025年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根据相关规定提高了人员费用的标准；二是新门诊住院综合楼已逐步投入使用，从而导致事业收入的增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025年收入总预算1,047,000,000元，同比增加177,000,000元,增长20.3%。本年收入预算1,047,000,000元，同比增加177,000,000元,增长20.3 %。其中：
（一）本单位无一般公共预算拨款收入，同比无变化。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）事业收入1,047,000,000元，同比增加177,000,000元，增长20.3%，主要是新门诊住院综合楼逐步投入使用，从而导致事业收入的增加。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025年支出总预算1,047,000,000元，同比增加177,000,000元，增长20.3%。全部为项目支出，占支出总预算的100%，同比增加177,000,000元，增长20.3%。其中：
（一）卫生健康支出类科目1,047,000,000元，占支出总预算100%，同比增加177,000,000元，增长20.3%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025年财政拨款收支总预算0元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年本年一般公共预算支出0元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年本年一般公共预算基本支出0元。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2025年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算740,000元，同比增加390,000元，增长111.4%。具体如下：
1.因公出国（境）经费预算200,000元，同比增加0元，增长0%。
2.公务接待费预算30,000元，同比增加0元，增长0%。
3.公务用车购置及运行维护费预算510,000元，同比增加390,000元，增长325%。其中：
（1）公务用车运行维护费160,000元，同比增加40,000元，增长33.3%，主要原因是业务量增加，公务活动随之增加，且部分车辆车龄较长，车辆维护保养费用随之增加。
（2）公务用车购置费350,000元，同比增加350,000元，增长100%，主要原因是现有公务用车较为老旧，需要新增一辆公务用车，以便满足我单位业务发展需要，提高工作效率。
（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同比增减无变化。具体如下：
1.因公出国（境）经费预算安排0元，同比无变化。
2.公务接待费预算安排0元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算安排0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费安排0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费预算安排0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位2025年单位预算无政府性基金预算支出，同比无变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位2025年单位预算无国有资本经营预算支出，同比无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
本单位事业单位运行经费财政拨款预算0元。
本单位为事业单位，事业单位相关运行经费总预算安排357,121,700元，其中：基本支出预算0元，项目支出预算357,121,700元，同比增加73,781,700元，增长26%。主要原因是随着我单位业务发展，公用支出随之增加。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费及其他交通费用等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2025年政府采购预算176,534,181.95元，同比增加57,289,931.95元，增长48%。其中：政府集中采购预算38,760,142元，占政府采购预算的22%，同比增加23,638,392元，增长156.3 %；主要原因是本单位新门诊住院综合楼逐步投入使用，所需集中采购物品较多。分散采购137,774,039.95元，占政府采购预算的78%，同比增加33,651,539.95元，增长32.3%；主要原因是本单位新门诊住院综合楼逐步投入使用，所需分散采购系统设备较多。
按政府采购资金类型划分，单位资金176,534,181.95元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购60,383,581.95元，占政府采购预算34.2%；工程类采购12,300,000元，占政府采购预算7%；服务类采购103,850,600元，占政府采购预算58.8%。
货物类采购主要内容是：1.专用设备购置，预算金额50,240,000元，共采购31台专用医疗设备，如SPECT/CT(单光子发射计算机断层成像与计算机断层扫描融合技术)1台，目前人类最先进的医学影像设备之一，是进行活体疾病诊断和新药研发研究的理想工具，利用SPECT原理可以测量显示细胞和分子的生物学活动，可以精确定位病变的位置、性质和程度；2.办公设备购置，预算金额4,446,180元，共购置1014台办公设备，如台式计算机及文件柜等，为新门诊住院综合楼逐步投入使用提供后勤保障；工程类采购主要内容是：1.梧州市病理中心房屋修缮项目，预算金额5,000,000元，用于区域一体化诊疗中心-梧州市病理中心建设；服务类采购主要内容是：1.后勤社会化服务费,预算金额32,610,600元,考虑新门诊住院综合楼投入使用，确保我单位日常保************医院的服务水平和患者的满意度。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆16辆，其中：一般公务用车4辆，特种专业技术用车12辆。
截至2024年12月31日，资产原值合计1,925,909,098.7元，其中：1.土地、房屋及构筑物122,091,862.54元。2.通用设备16,271,373.95元。3.专用设备173,719,592.51元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案102,367.61元。6.家具、用具、装具等23,976,544.65元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目17个，预算资金1,047,000,000元。绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
| 部门/单位 名称 |
项目名称 | 预算数 （单位：元） |
绩效目标 |
| ******医院 | 差额事业单位支出(其他专项)-梧州市病理中心 | 5,500,000 | 根据梧州市临床病理诊断中心“1个病理诊断中心+N个术中冰冻快速诊断点”集约化中心方案建设目标，健全梧州市病理检查项目开展要求，提升梧州市医疗服务质量与水平，避免或减少病理标本外流，为了更好地推进市临床病理诊断中心建设，实现设备购置数量的≥5台;采购设备验收合格率=100%;采购设备到位及时率≥90%;项目总成本≤550万元;有效改善公共卫生服务水平；医护人员满意度≥90%的目标。 |
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2025年单位预算报表 一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）
上述报表详见附件。
******医院2025年单位预算公开表.xlsx
