一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 金沙县安底镇苑博图书文具店
三、 *采购项目编号： ************817
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年7月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7578 荣誉证书 100 600.0 得力/deli7578 验收通过 2 得力 33321 报告夹 10 88.0 得力/deli33321 验收通过 3 金万年 G-1135-001 学生签字笔 50 1150.0 金万年G-1135-001 验收通过 4 得力 7757 彩色复印纸 5 60.0 得力/deli7757 验收通过 5 得力 5683 档案盒 40 280.0 得力/deli5683 验收通过 6 得力 0038 回形针 2 7.0 得力/deli0038 验收通过 7 得力 8520A 长尾夹 20 194.0 得力/deli8520A 验收通过 8 得力 11826 相片纸 2 49.8 得力/deli11826 验收通过 9 闪迪 SDCZ600-128G-Z35 U盘 1 64.0 闪迪/SandiskSDCZ600-128G-Z35 验收通过 10 得力 63113 报告夹 10 166.0 得力/deli63113 验收通过 11 盛大 A3 奖状 800 400.0 盛大A3 验收通过 12 天章 A4 210g A4封面纸彩色卡纸 10 269.0 天章/TANGOA4 210g 验收通过 13 得力 HM902-30 马克笔 5 95.0 得力/deliHM902-30 验收通过 14 得力 7950 PU/PVC笔记本 20 340.0 得力/deli7950 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 何江西
