******卫生院关于橡皮的网上超市采购项目 （项目编号:************114 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:******卫生院关于橡皮的网上超市采购项目采购项目
项目编号:************114
项目联系人:迪里达拉·夏依买尔旦
项目联系电话:******
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:652327
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:******卫生院
采购单位地址:吉木萨尔县老台乡
采购单位联系人和联系方式:谢生颖:******
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:******4
采购单位预算编码:103002
三、成交信息
成交日期:2025年6月11日
总成交金额（元）:4014 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额（元） 1 吉木萨尔县城镇幸福文体用品超市 ******信用社门面房3号 4014.0
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额（元） 报价明细 1 得力 VP152 橡皮 得力/deli VP152 10 3.0 30.0 2 得力 多瑙河 A4 75g 打印/复印纸 得力/deli 多瑙河 A4 75g 12 185.0 2220.0 3 晨光 AJD97390 双面胶带 晨光/M&G AJD97390 5 2.0 10.0 4 棉线拖把 拖把配件 无品牌 棉线拖把 10 10.0 100.0 5 得力 36009 记号笔/粗笔 得力/deli 36009 1 36.0 36.0 6 得印 6563 白板笔 得印/Befon 6563 1 4.0 4.0 7 妙洁 6076 平板拖把 妙洁/magic 6076 4 65.0 260.0 8 点石 DS-099 中性笔 点石 DS-099 10 36.0 360.0 9 五月花 KLM-TS101 垃圾桶 五月花/MAY FLOWER KLM-TS101 8 10.0 80.0 10 南孚 7号电池 普通干电池 南孚/NANFU 7号电池 150 3.0 450.0 11 得力 0334 订书机 得力/deli 0334 3 25.0 75.0 12 晨光/M&G ADM92989 档案盒 晨光/M&G ADM92989 10 9.0 90.0 13 绿伞 EverGreen 抗菌洗手液 500g 24瓶/箱 绿伞/LS 抗菌洗手液 500g 24 10.0 240.0 14 MG2130 晨光双头记号笔MG2130黑 晨光/M&G MG2130 12 2.0 24.0 15 齐心 B2717 剪刀 齐心/Comix B2717 5 7.0 35.0 16 【运费】 1 0.0
六、其他补充事宜:
