一、 *采购人名称： ******教育局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************488
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******教育局
六、 *验收日期： 2025年11月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S956-2B 铅笔12支装 9 108.0 得力/deliS956-2B 验收通过 2 得力 0012 订书钉 20 40.0 得力/deli0012 验收通过 3 得力 7303 液体胶 胶水 20 70.0 得力/deli7303 验收通过 4 明天 A4 塑封膜 5 150.0 明天A4 验收通过 5 得力 001不干胶标签 3 24.0 得力/deli001 验收通过 6 爱好 X15 橡皮 2 80.0 爱好/AIHAOX15 验收通过 7 晨光 APY1FK78 会议记录皮面本32K/160页单本装颜色随机 5 75.0 晨光/M&GAPY1FK78 验收通过 8 得力 1529 语音计算器(银色)单个装 2 80.0 得力/deli1529 验收通过 9 得力 S01 0.5mm弹簧头中性笔(黑)(支) 12支/盒 5 150.0 得力/deliS01 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******幼儿园
