一、项目情况
(一)项目概况。
项目位于海陵区森园路南侧、澛汀河东侧。用地面积38797平方米,分三个地块实施:12-3地块位于森园路南侧、规划稻河路西侧,用地面积14788平方米;12-4地块位于澛汀河东侧、规划职中路北侧,用地面积6262平方米;12-5地块位于规划稻河路西侧、规划职中路南侧,用地面积17747平方米。项目总建筑面积92275.66平方米,计容建筑面积63312.2平方米(住宅60990.2平方米,公建配套2322平方米),拟建设14栋5-18层住宅及一栋社区配套服务用房,非计容建筑面积28963.46平方米,绿地率为35.01%,总户数为629户。该项目总投资约人民币86302.47万元,项目资金来源为建设单位自筹资金46302.47万元,占比53.65%,专项债资金40000万元,占比46.35 %。建设工期约36个月,2024年7月开工,预计2027年6月竣工。
(二)绩效目标。
************居住在上世纪六七十年代建成的房屋中,这些建筑外部形象破败******居民的住房压力,需要新建丰乐保障性安置房项目。
2、阶段性目标:项目主体工程完工。
二、评价情况
(一)项目特点分析。
海陵区是江苏省泰州市的中心城区。1996年7月,经国务院批准,新组建地级泰州市,原******街道、2个园区(江苏泰州海陵工业园区、泰州市************居民的住房压力,进一步改善民生具有重要意义。
(二)评价思路方法。
项目资金管理评价主要依据遵循财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知(财预〔2021〕61号)等文件精神,对专项债券资金的使用管理要求设置细化指标,进行管理、考核。
******人民政府对本项目下达的年度指标进行分解细化,设置细化指标进行管理、考核。
(三)评价工作情况。
对照设置的考核指标和评分依据逐项进行跟踪评价,评判各项指标实际完成情况。
(四)绩效评价结论。
对照评价标准,逐项对各项指标进行评价。丰乐保障性安置房项目资金管理规范,项目施工前准备工作顺利完成,综合评分等级为“优”。
三、项目绩效。
资金规范管理、严格专款专用。严格按照《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》和泰州市出台的财务管理办法等文件对专项债资金进行管理使用。开立专项债资金管理专户,资金专户管理、专款专用于丰乐保障性安置房项目建设。按照时间节点要求,及时完成债券发行费及利息支付,按月报送资金使用进度和项目投资情况。
四、存在问题。
无。
五、有关建议。
无。
六、相关信息。
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况 | ||||
三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | ||
过程 | 资金管理 | 指标1:资金到位率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 |
指标2:资金执行率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | ||
指标3:项目收益合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5 | ||
指标4:资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | ||
组织实施 | 指标1:管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | |
指标2:制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | ||
产出 | 数量指标 | 指标1:实际完成率 | 100% | 90% | 5 | 5 |
质量指标 | 指标1:质量达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
指标2:质量控制率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||
时效指标 | 指标1:完成及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
成本指标 | 指标1:成本节约率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
效益 | 经济效益 | 指标1:项目建成后所产生的收益率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
社会效益 | 指标1:项目建成后提供公共产品和服务率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |
指标2:项目带动社会有效投资率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | ||
生态效益 | 指标1:项目建成后区域环境影响 | 较低 | 较低 | 5 | 5 | |
指标2:项目环境噪声影响 | 较低 | 较低 | 5 | 5 | ||
可持续发展 | 指标1:废水、废气、固废物处理 | 较高 | 较高 | 5 | 5 | |
指标2:噪音处理 | 较高 | 较高 | 5 | 5 | ||
满意度 | 服务对象 满意度 | 指标1:项目建成投产对安置户回迁影响程度 | 较高 | 较高 | 5 | 5 |
指标2:项目完工效率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||
总? 计 | 100 | 100 |