订单：SCZG-************，于：2025-06-06 16:33进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：SCZG-************
二、项目名称：档案盒
三、成交信息
供应商：滨州市沾化区梵韵文化超市
******办事处金海三路（富国家苑东10号商铺）
成交金额：2118.00，大写(人民币)：贰仟壹佰壹拾捌元整
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胶水 | 得力/deli 7093 胶水 | 得力/deli | 7093 | 10 | ￥36.0000 | ￥360.00 |
| 2 | 订书机 | 得力/deli 0478 订书机 | 得力/deli | 0478 | 5 | ￥30.0000 | ￥150.00 |
| 3 | 票夹 | 得力/deli 8551 票夹 | 得力/deli | 8551 | 6 | ￥18.0000 | ￥108.00 |
| 4 | 档案袋 | 得力/deli 64103 档案袋 | 得力/deli | 64103 | 50 | ￥14.0000 | ￥700.00 |
| 5 | 文件夹 | 得力/deli 33223抽杆夹 文件夹 | 得力/deli | 33223抽杆夹 | 30 | ￥10.0000 | ￥300.00 |
| 6 | 档案盒 | 得力/deli 5682 档案盒 | 得力/deli | 5682 | 50 | ￥10.0000 | ￥500.00 |
五、 项目联系方式
联系人：张校长
联系方式：******
******学校
2025年06月06日
